Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,431,390 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0239
Request Name:
SERVICIOS CHAPEO, FUMIGACION, CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA EN LAS SUBESTACIONES DE LA ETED DISTRITO 04
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS CHAPEO, FUMIGACION, CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA EN LAS SUBESTACIONES DE LA ETED DISTRITO 04
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/09/2023 16:40:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/09/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/09/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/09/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
641,920.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
641,920.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO CONTRA ENTREGA
641,920.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002597
2023
641,920.00
DOP
Vencido
cf 0239.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2023 11:28:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/09/2023 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/09/2023 21:40:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/09/2023 13:33:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/09/2023 13:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/09/2023 18:18:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/09/2023 21:48:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/09/2023 08:26:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/09/2023 13:31:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/09/2023 01:35:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
18/09/2023 01:49:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
19/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
19/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
19/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
19/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SNCC_F034_Of_Tecnica (5).docx
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SNCC_F033_Of_Economica (2).docx
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SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1450621
12/10/2023 15:16
641,920 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/10/2023 15:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Dominicana Núñez Ortiz Suplidono, SRL
641,920 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FUMIGACION
-
Subtotal
1,431,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicios de exterminación o fumigación
1
UD
1,431,390
1,431,390.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1450621
Informe final de la selección DO1.AWD.1450621
12/10/2023 15:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.490862
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0239 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
10/10/2023 11:28
(UTC -4 hours)
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