Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
254,800 Pesos Dominicanos
Request Reference:
TNR-DAF-CM-2023-0015
Request Name:
Adquisición de toners para uso en Tecnificación Nacional de Riego.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toners para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2023 12:01:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
254,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694446315841Gi4gb
4
246,928.69
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2023 13:45:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/09/2023 12:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/09/2023 16:37:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/09/2023 18:09:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/09/2023 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
13/09/2023 10:40:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
13/09/2023 10:56:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
13/09/2023 11:03:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
13/09/2023 11:34:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
13/09/2023 11:39:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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OFICIO DA-024-2023.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIÓN.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1694446315841Gi4gb.pdf
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FICHA TÉCNICA.pdf
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECíFICAS.pdf
Terms and Conditions
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ACTA AC.DAF-2023-0047 DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
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lnvitación a Presentar Oferta.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1437332
14/09/2023 16:06
246,928.69 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/09/2023 16:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ALL Office Solutions TS, SRL
246,928.69 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina 3er trimestre
-
Subtotal
254,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de toner cian 055 (Ver Ficha Técnica)
6
UD
9,600
57,600.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Catucho de toner amarillo 055 (Ver Ficha Técnica)
6
UD
9,600
57,600.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de toner negro 055 (Ver Ficha Técnica)
10
UD
8,200
82,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de toner magenta 055 (Ver Ficha Técnica)
6
UD
9,600
57,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1437332
Informe final de la selección DO1.AWD.1437332
14/09/2023 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.483799
La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CM-2023-0015 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
13/09/2023 13:45
(UTC -4 hours)
Detail