Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
900,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2023-0219
Request Name:
ADQUISICION DE SOLUCION SALINA, CLORURO DE POSTASIO, METILPREDNISOLONA Y 2DA CONVOCATORIA DE VANCOMICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SOLUCION SALINA, CLORURO DE POSTASIO, METILPREDNISOLONA Y 2DA CONVOCATORIA DE VANCOMICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2023 12:03:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
900,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
567,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
900,000.00
DOP
567,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694182102496XhyH3
2
708,978.50
DOP
Vencido
Link
2024
EG170748437198805OiF
1
567,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2023 08:40:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/09/2023 08:41:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/09/2023 09:59:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/09/2023 10:56:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/09/2023 17:12:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/09/2023 09:38:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/09/2023 10:41:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/09/2023 11:15:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Download
PLIEGO DE REFERENCIA.pdf
Download
FICHA TECNICA.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1438705
18/09/2023 09:18
708,978.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/09/2023 09:19
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Infalab, SRL
567,000 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Suiphar Dominicana, SRL
49,978.5 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Seven Pharma DR, SRL
92,000 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
900,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINA BALANCEADA PARA IRRIGACION OFTALMICA -500 ML
900
UD
500
450,000.00
2
51191802 - Cloruro de pot
(...)
51191802 - Cloruro de potasio
2.3.4.1.01
CLORURO DE POTASIO 20%-10ML
1,200
UD
40
48,000.00
3
51181728 - Acetato de met
(...)
51181728 - Acetato de metilprednisolona
2.3.4.1.01
ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40MG/ML
30
UD
1,700
51,000.00
4
51101591 - Vancomicina
2.3.4.1.01
VANCOMICINA 1GR VIAL: FRASCO
800
UD
438.75
351,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1438705
Informe final de la selección DO1.AWD.1438705
18/09/2023 09:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.484696
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2023-0219 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
18/09/2023 08:40
(UTC -4 hours)
Detail