Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,300,185 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0225
Request Name:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CHAPEO, CONTROL DE MALEZA SUBESTACIONES ZONA ESTE 1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CHAPEO, CONTROL DE MALEZA SUBESTACIONES ZONA ESTE 1
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/09/2023 16:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
689,120.00
DOP
Budget Appropriation Value
689,120.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
689,120.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO CONTRA ENTREGA
689,120.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002582
2023
689,120.00
DOP
Vencido
CF-0225.pdf
2024
6000002582
2024
689,120.00
DOP
Aprobado
CF-0225 (2).pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2023 13:20:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/09/2023 16:37:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/09/2023 16:14:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/09/2023 16:42:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/09/2023 15:42:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/09/2023 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
14/09/2023 19:53:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/09/2023 07:06:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/09/2023 10:46:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
15/09/2023 11:28:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-0225.pdf
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TDR-ZONA ESTE 1-0225.pdf
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CONVO-0225.pdf
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SOL COMPRA-0225.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1451418
11/10/2023 15:46
689,120 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/10/2023 15:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Dominicana Núñez Ortiz Suplidono, SRL
689,120 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FUMIGACION
-
Subtotal
1,300,185.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicio de Fumigación ,Chapeo, Limpieza, y Control de Maleza Subestaciones Zona Este 01 ( Nodo Óptico Boca Chica 138/69kV y 138kV y San Pedro I 138/69kV y 69kV y San Pedro II 138kV).
1
UD
1,300,185
1,300,185.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1451418
Informe final de la selección DO1.AWD.1451418
11/10/2023 15:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.491252
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0225 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
11/10/2023 13:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.483338
CIRCULAR PRÓRROGA
12/09/2023 11:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1530951
Publicación modificación
12/09/2023 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.483173
FORMULARIOS
11/09/2023 16:37
(UTC -4 hours)
Detail