Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,376 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-UC-CD-2023-0166   Request Name: Adquisición de Detergentes Varios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Detergentes Varios   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/09/2023 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,588.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,938.57  DOP ---- View 2.3.7.2.03 12,650.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Detergentes Varios 46,588.76  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 6000002575 2023 142,376.00  DOP Vencido cf.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/09/2023 08:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/09/2023 14:27:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/09/2023 14:57:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/09/2023 18:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 11/09/2023 10:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/09/2023 11:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 11/09/2023 11:29:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 11/09/2023 15:40:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cf.pdf Download ficha tecnica.pdf Download convocatoria 0166.pdf Download solicitud 0166.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1440110 20/09/2023 10:09 133,401.36 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/09/2023 10:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 64,864.6 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Rayamel Group, SRL 21,948 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Inversiones Sanfra, SRL 46,588.76 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,376.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 600 GAL 65.42 39,252.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante con Aroma 200 GAL 88.59 17,718.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 1,000 LB 37.76 37,760.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Liquido para Fregar 200 GAL 107.59 21,518.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Liquido para Mano 100 GAL 107.35 10,735.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón para Fregar en Pasta 150 UD 82.56 12,384.00         7 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Vidrio (Concentrado) 30 UD 100.3 3,009.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Evaluation General Settings Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Evaluation Items Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación Rules for evaluation item: '{0}'     Puntaje (%)     1   Documentos habilitantes 50     2   Ficha tecnica 50   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1440110 Informe final de la selección DO1.AWD.1440110 20/09/2023 10:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.485401 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2023-0166 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 20/09/2023 08:05 (UTC -4 hours) Detail