Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,620 Pesos Dominicanos   Request Reference: VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2023-0027   Request Name: ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/09/2023 08:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/09/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/09/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,990.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 8,024.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 32,155.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 143,971.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 31,104.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 224,990.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694109433999271Y9 1 224,990.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/09/2023 13:11:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/09/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1433622 07/09/2023 13:21 224,990.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/09/2023 13:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Lehayd Comercial, SRL 224,990.6 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA DE 30gl. 100/1 10 PAQ 443 4,430.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 30 UD 224 6,720.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 30 UD 212 6,360.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALON LIMPIADORES DE PISO 80 GAL 219 17,520.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE 80 GAL 250 20,000.00           6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRY 50 UD 295 14,750.00           7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GALON DE ACIDO MURIATICO 60 GAL 295 17,700.00           8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO 90 GAL 241 21,690.00           9 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACO DE DETERGENTE EN POLVO de 30Lib. 8 UD 950 7,600.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASO DESECHABLE 50/1 20 PAQ 360 7,200.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 15 UD 690 10,350.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETA 10/500 10 PAQ 560 5,600.00           13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO 80 GAL 250 20,000.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA 6/1 30 UD 250 7,500.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES 30 PAQ 290 8,700.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE PINOL 100 GAL 235 23,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1433622 Informe final de la selección DO1.AWD.1433622 07/09/2023 13:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.482333 La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2023-0027 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 07/09/2023 13:11 (UTC -4 hours) Detail