Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,542,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MERCADOM-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/09/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/09/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2023 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/09/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,490,487.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
564,630.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
925,857.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA
1,490,487.50
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694627207000yqFsQ
1
1,490,487.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/09/2023 09:48:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/09/2023 12:55:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/09/2023 13:17:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/09/2023 09:19:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/09/2023 10:01:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/09/2023 12:50:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
08/09/2023 13:47:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/09/2023 16:15:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
08/09/2023 18:25:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
08/09/2023 19:48:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
09/09/2023 14:34:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
11/09/2023 07:18:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
11/09/2023 08:57:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
14/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Download
SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA_001.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1436309
13/09/2023 10:53
1,490,487.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/09/2023 10:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,490,487.5 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQ SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,542,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO
5
UD
1,100
5,500.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CAJA AMBIENTADOR EN SPRAY
10
UD
780
7,800.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR VERDE
100
UD
15
1,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GL DE CLORO
500
UD
75
37,500.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GL REMOVEDOR DE MANCHAS DECALIN
50
UD
265
13,250.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA FUERTE CON PALO
200
UD
150
30,000.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
200
UD
30
6,000.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES IND NEGROS
1,000
UD
111
111,000.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GL JABON DE CUABA
600
UD
165
99,000.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
TARRO JABON DE FREGAR EN PASTA
200
UD
150
30,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GL JABON BACTERICIDA DE MANOS
30
UD
135
4,050.00
12
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
TOALLITAS HUMEDAS
50
UD
250
12,500.00
13
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
PAÑUELOS FACIALES DE PAPEL
25
UD
180
4,500.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GL DESINFECTANTE VARIOS OLORES
600
UD
125
75,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO ROLLO PAPEL HIGIENICO
500
UD
1,265
632,500.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO ROLLO PAPEL TOALLA
400
UD
888
355,200.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
100
5,000.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPERS DE HILO CON PALO
300
UD
250
75,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAQ. TOALLAS MICROFIBRA
20
UD
1,240
24,800.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 15 LITROS CON TAPA
20
UD
620
12,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1436309
Informe final de la selección DO1.AWD.1436309
13/09/2023 10:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.483274
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CM-2023-0031 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
12/09/2023 09:48
(UTC -4 hours)
Detail