Contract Notice Detail
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Base Total Price:
719,731 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0055
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/08/2023 13:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2023 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,186.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
3,186.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
3,186.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693588917760vOO0h
1
3,186.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2023 09:11:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/08/2023 11:19:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/08/2023 11:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/08/2023 14:36:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/08/2023 16:29:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/08/2023 10:17:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/08/2023 09:42:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/08/2023 10:14:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/08/2023 12:11:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/08/2023 13:27:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/08/2023 14:05:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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CONVOCATORIA.pdf
Otro
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLCIITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1431201
01/09/2023 10:39
722,166.62 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/09/2023 10:39
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
394,769 Pesos Dominicanos
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Suministros Guipak, SRL
270,252.98 Pesos Dominicanos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
29,028.12 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
24,930.52 Pesos Dominicanos
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Prolimpiso, SRL
3,186 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
719,731.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO 6/1 (8"x580ft/20cmX176.8m)
900
UD
380
342,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO 12/1 FALDO
900
UD
190
171,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO CON FRAGANCIA DE 33M ‑290 HOJA-24/1
288
UD
22
6,336.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 55 GL/18X24 (5/1)
500
PAQ
25
12,500.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 30GL 28X35 (10/1)
500
PAQ
25
12,500.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA DE 4 GLS
260
PAQ
25
6,500.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA DE 16" X 16" SIN PELUSA
80
UD
95
7,600.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
24
UD
180
4,320.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO LIMPIA INODORO
6
UD
160
960.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER # 36
24
UD
250
6,000.00
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR JABON LIQUIDO
4
UD
1,800
7,200.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE LAVAPLATOS EN CREMA DE 425 GRS
50
UD
295
14,750.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
70
1,680.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
75
UD
95
7,125.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GOMA DE SACAR AGUA 16" ‑ Con Palo
2
UD
350
700.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA FUERTE NEGRO
36
UD
130
4,680.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA LIMPIEZA‑12 Lits‑3 Gls
20
UD
130
2,600.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO (Mistolin)
110
UD
350
38,500.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL 18 OZ
30
UD
600
18,000.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LIBRA)
4
UD
850
3,400.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PALA PLASTICA
12
UD
140
1,680.00
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
120
GAL
290
34,800.00
23
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
90
GAL
110
9,900.00
24
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL C‑ATOMIZADOR ‑ 1 Litro
20
GAL
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1431201
Informe final de la selección DO1.AWD.1431201
01/09/2023 10:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479904
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0055 publicada por Contraloría Gral de la República
30/08/2023 09:11
(UTC -4 hours)
Detail