Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	519,613 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INPOSDOM-DAF-CM-2023-0018
Request Name:	ADQUISCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESESCHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESESCHABLES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/08/2023 12:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/08/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/08/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,090.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	44,604.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	16,756.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	47,880.16 DOP	----	View
2.3.9.5.01	8,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESESCHABLES	118,090.16 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	118,090.16 DOP	Vencido	CEF.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/09/2023 12:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

10/08/2023 16:17:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/08/2023 15:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/08/2023 16:13:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/08/2023 01:08:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2023 08:41:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2023 11:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA...pdf		Download
REQUERIMIENTO.pdf		Download
CEF...pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1434402

08/09/2023 09:12

285,920.38 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

08/09/2023 09:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

118,090.16 Pesos Dominicanos

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Suministros Guipak, SRL

77,541.34 Pesos Dominicanos

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Suplidores Melatex, SRL

8,354.4 Pesos Dominicanos

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Prolimpiso, SRL

81,934.48 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA 3

Subtotal
519,613.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico ( rollos)

1,200

149.86

179,832.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla

350

295

103,250.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Swaper # 40

295

14,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

295

14,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de Cloro

100

GAL

236

23,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante con olor

100

GAL

206.5

20,650.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de Jabón Liquido

100

GAL

188.8

18,880.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Cajas de 1000 und De Fundas de 55 galones

CAJ

1,416

7,080.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Paquetes de café de 1 libra

140

PAQ

295

41,300.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de azúcar de 5 libras

PAQ

295

12,980.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Cajas de vaso #7 de 2500 und. c/u

CAJ

3,245

16,225.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Cremora de 1.43 libras

354

1,770.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Fardos de plato abierto #9 de 500 und.

CAJ

1,298

38,940.00

52151617 - Cucharas de ma(...)

2.3.9.5.01

Cajas de 1000 und. De cucharas plásticas

CAJ

1,475

14,750.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Fardos de Servilletas

CAJ

1,357

10,856.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1434402	Informe final de la selección DO1.AWD.1434402	08/09/2023 09:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.480812	La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2023-0018 publicada por Instituto Postal Dominicano	01/09/2023 12:09 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.476308	OFERTA ECONOMICA MODIFICADA	14/08/2023 11:38 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.476307	OFERTA ECONOMICA MODIFICADA	14/08/2023 11:35 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.475941	ACLARACION DE DUDAS	11/08/2023 11:38 (UTC -4 hours)	Detail