Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,542,083 Pesos Dominicanos   Request Reference: INPOSDOM-DAF-CM-2023-0019   Request Name: Adquisición de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2023 10:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/08/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/09/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/09/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,003.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 5,369.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 126,634.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de oficina 132,003.50  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 132,003.50  DOP Vencido CEF.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/08/2023 10:49:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2023 14:11:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/08/2023 18:23:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/08/2023 21:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/08/2023 10:06:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 14/08/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download CEF.pdf Download SEF.pdf Download PLIEGO DE CONDICIONES CM-2023-0019.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1429824 31/08/2023 12:53 701,295.09 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 31/08/2023 12:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allinonesupply, SRL 305,856 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Compu-Office Dominicana, SRL 263,435.59 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Ademax Papelería, SRL 132,003.5 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES OFICINA 2 -         Subtotal 1,542,083.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel 8 1/2 X 11 1,200 RESMA 295 354,000.00           2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Crayones 350 UD 41.3 14,455.00           3 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras 100 UD 29.5 2,950.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 50 UD 153.4 7,670.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 X 11 unidades 7,000 CAJ 10.62 74,340.00           6 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Corrector liquido tipo Lápiz 150 UD 29.5 4,425.00           7 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 Post it 350 UD 29.5 10,325.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azul 2,000 CAJ 12.98 25,960.00           9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos rojo 250 CAJ 11.8 2,950.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre blanco para carta 4,000 UD 15.34 61,360.00           11 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva grande 1,500 UD 177 265,500.00           12 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 Rollo de etiqueta sin impresión zebra 4x6 pulgadas 333/1 4x6 100 UD 649 64,900.00           13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 350 UD 21.24 7,434.00           14 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobres Hilo crema 9 x4 1,500 UD 29.5 44,250.00           15 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobres tipo foca blanco en hilo 4 1/4 x6 1/2 6,000 UD 29.5 177,000.00           16 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobres tipo foca crema en hilo 4 1/2 x 6 1/2 4,000 UD 29.5 118,000.00           17 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre blanco tamaño 8 3/4 x 8 3/4 2,000 UD 15.34 30,680.00           18 44111901 - Tableros de pl(...)44111901 - Tableros de planeación o accesorios 2.3.9.2.01 Tabla para apoyar 50 UD 295 14,750.00           19 55121612 - Etiquetas para(...)55121612 - Etiquetas para impresoras 2.3.9.2.01 Rollos de label con adhesivo con el logo de INPOSDOM 200 UD 1,050.2 210,040.00           20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Rollos de papel sumadora 100 UD 59 5,900.00           21 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel en hilo crema 81/2 x 11 14 UD 1,121 15,694.00           22 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 Caja de papel carbón 100/1 50 CAJ 507.4 25,370.00           23 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Caja de grapas estándar 100 CAJ 41.3 4,130.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1429824 Informe final de la selección DO1.AWD.1429824 31/08/2023 12:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.478837 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2023-0019 publicada por Instituto Postal Dominicano 25/08/2023 10:49 (UTC -4 hours) Detail