Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,009,350 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROMIPYME-DAF-CM-2023-0038
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2023 12:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/08/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

842,914.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	1,608.01 DOP	----	View
2.3.6.3.04	9,901.38 DOP	----	View
2.3.9.9.05	80,689.58 DOP	----	View
2.3.9.2.01	750,451.95 DOP	----	View
2.3.9.2.02	263.14 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	MATERIALES GASTABLES	842,914.06 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	DCC00412023	412023	842,914.06 DOP	Vencido	CUOTA OFFITEK.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2023 09:56:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/08/2023 13:45:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/08/2023 08:07:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	09/08/2023 09:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	09/08/2023 11:54:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
FICHA TECNICA cm-2023-0038.pdf		Download
CONVOCATORIA 0038.pdf	Other	Download
SOLICITUD 0038.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1428708

29/08/2023 10:13

842,914.07 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/08/2023 10:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

842,914.07 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material gastable de oficina

Subtotal
1,009,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA 4" BLANCA 3 HOYOS

200

400

80,000.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

GOMAS DE BORRAR BLANCA

CAJ

750.00

Mis observaciones:EN UNIDAD

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS STANDAR

100

300

30,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS PERMANENTES

CAJ

360

1,800.00

Mis observaciones:CAJA 12/1

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

100

CAJ

4,000.00

Mis observaciones:EN CAJA DE 1 UNIDAD

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS STANDAR

200

DOC

12,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA GOTERO AZUL

CAJ

2,160.00

Mis observaciones:EN CAJA DE UNA UNIDAD

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS DE 6 CARA

CAJ

2,700

40,500.00

Mis observaciones:ROJO VINO

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHO PARA FOLDER 7CM

1,000

CAJ

80,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON HB #2

CAJ

100

5,000.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

JUEGO DE ESCRITORIO 4 PIEZAS

1,300

65,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA PEQ. 5X8

200

6,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8 ½ X 12

300

15,000.00

27112120 - Grapas c

2.3.6.3.04

GRAPAS STANDAR

300

CAJ

18,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 ½ X 11

CAJ

800

24,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 ½ X 14

CAJ

800

24,000.00

44101716 - Unidades de pe(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA 2 HOYOS 70MM

400

20,000.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.9.05

DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA STANDAR

160

8,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT 2X3 DE COLORES

1,000

40,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3 DE COLORES

1,000

50,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA 19MMX32.9M

1,000

80,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO 20ML

800

36,000.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10X15

CAJ

4,500

27,000.00

Mis observaciones:8½X14 CAJA DE 500/1

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDA DE GOMA 1 OZ. No. 18

700

CAJ

24,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLOS

CAJ

350

7,000.00

Mis observaciones:CAJA: 12/1

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8½X11

400

CAJ

320

128,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA PARA CAJAS TRANSPARENTE

200

40,000.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9x12

CAJ

2,500

20,000.00

Mis observaciones:8½x11 CAJA: 500/1

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES

600

CAJ

54,000.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO No. 10

3,000

1.5

4,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDES

CAJ

350

5,250.00

Mis observaciones:CAJA: 12/1

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA CLIPS

1,200.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA 2" BLANCA

275

16,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARRA AZUL

1,440.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES DE HOJAS PLASTICAS TRANSPARENTE

PAQ

450

9,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES DE CARPETAS

CAJ

2,000

20,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES ROSADOS

CAJ

350

8,750.00

Mis observaciones:CAJA: 12/1

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1428708	Informe final de la selección DO1.AWD.1428708	29/08/2023 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.479548	La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2023-0038 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa	29/08/2023 09:56 (UTC -4 hours)	Detail