Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,400,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2023-0137
Request Name:
COMPRA DE TUBERIA POLIETILENO, PARA SER USADA EN EL SISTEMA DE RIEGO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TUBERIA POLIETILENO, PARA SER USADA EN EL SISTEMA DE RIEGO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2023 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2023 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2023 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2023 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/08/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
767,177.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
767,177.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
767,177.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691521241542JHmwb
1
767,177.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2023 10:50:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/08/2023 14:33:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/08/2023 16:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/08/2023 12:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/08/2023 15:26:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/08/2023 10:09:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/08/2023 10:40:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/08/2023 10:43:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/08/2023 11:03:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
04/08/2023 11:09:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
04/08/2023 11:18:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA TUBERIA POLIETILENO.pdf
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OFICIO DE TUBERIA POLIETILENO.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1418306
08/08/2023 11:15
767,177 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/08/2023 11:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
767,177 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBERIA POLIETILENO 90MM PN-10
1,250
M
1,120
1,400,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1418306
Informe final de la selección DO1.AWD.1418306
08/08/2023 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474780
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2023-0137 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
08/08/2023 10:50
(UTC -4 hours)
Detail