Contract Notice Detail
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Base Total Price:
227,612 Pesos Dominicanos
Request Reference:
IIBI-DAF-CM-2023-0021
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2023 09:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/07/2023 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/07/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,460.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
6,598.56
DOP
----
View
2.3.3.2.01
71,862.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL TERCER TRIMESTRE.
78,460.56
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691074586055sxsun
1
78,460.56
DOP
Vencido
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Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
01/08/2023 09:07:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2023 15:21:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/07/2023 17:10:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
26/07/2023 10:41:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/07/2023 10:52:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
26/07/2023 15:53:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/07/2023 15:59:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/07/2023 16:41:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/07/2023 17:12:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/07/2023 17:34:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
27/07/2023 08:34:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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SOLICITUD DE COMPRAS 0021.pdf
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FICHA TECNICA 0021.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
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Award State
DO1.AWD.1413805
01/08/2023 09:47
234,455.95 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/08/2023 09:47
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Document(s)
Suministros Guipak, SRL
21,814.43 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
127,562.72 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
6,618.24 Pesos Dominicanos
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Bassy Comercial, SRL
78,460.56 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
227,612.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO (GALON) AL 99%
72
GAL
110
7,920.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE (BUENA CALIDAD)
100
UD
67
6,700.00
3
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO/30 LB)
4
UD
856
3,424.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA (CON PALO)
6
UD
120
720.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER GRANDE CON PALO
6
UD
160
960.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMICOS PARES L(PARES)
60
UD
55
3,300.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS SIZE M(PARES)
72
UD
55
3,960.00
8
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES(BUENA CALIDAD)
24
UD
275
6,600.00
9
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PARA LIMPIAR PISO CON EXPRIMIDOR
6
UD
300
1,800.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS MEDIANAS
12
UD
200
2,400.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ES SPRAY 19OZ 538G
12
UD
750
9,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183mts.600 PIES FALDO 12/1(BUENA CALIDAD)
30
UD
1,900
57,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 130MTS X 425 PIES FALDO DE 6/1(BUENA CALIDAD)
35
UD
2,100
73,500.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NO.07 CAJA DE 50 PAQ.DE 50 UD
12
CAJ
1,596
19,152.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NO.03 CAJAS DE 2400 UD
10
CAJ
1,196
11,960.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS BLANCA ROLLO DE 20 YARDAS
4
UD
2,500
10,000.00
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE DIFERENTES OLORES
24
UD
109
2,616.00
18
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL PLASICO PARA ALIMENTOS(ROLLO)
6
UD
1,100
6,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1413805
Informe final de la selección DO1.AWD.1413805
01/08/2023 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.472849
La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CM-2023-0021 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
01/08/2023 09:07
(UTC -4 hours)
Detail