Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
842,600 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0023
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2023 14:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
532,180.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
532,180.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FACTURA
532,180.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691518026130QMtU3
1
532,180.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2023 10:47:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2023 21:37:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2023 12:07:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/07/2023 08:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/07/2023 11:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/07/2023 12:41:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/07/2023 16:16:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/07/2023 10:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/07/2023 10:52:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/07/2023 12:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVITACION 20230721_11283655.pdf
Other
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FICHA 20230721_10125750.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION 20230721_10074331.pdf
Other
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SOLICITUD 20230721_11205222.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS 20230721_11221515.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1418213
08/08/2023 11:11
676,298.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/08/2023 11:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gronskner Corporation,SRL
532,180 Dominican Pesos
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Comercial Viba, EIRL
75,284 Dominican Pesos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
68,834.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS
-
Subtotal
842,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41111616 - Ruedas medidor
(...)
41111616 - Ruedas medidoras para distancias
2.3.6.3.04
ODOMETROS
3
UD
7,000
21,000.00
2
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCOS DE CORTE NO.9
220
UD
400
88,000.00
3
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
Soldadura 60-13x1/8
500
LB
150
75,000.00
4
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
Soldadura 3/32 6013
100
LB
150
15,000.00
5
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE ACERO DE 6
100
UD
1,500
150,000.00
6
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE ACERO DE 4
150
UD
950
142,500.00
7
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE ACERO DE 3
250
UD
770
192,500.00
8
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE ACERO DE 2
250
UD
620
155,000.00
9
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE ACERO DE 12
12
UD
300
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1418213
Informe final de la selección DO1.AWD.1418213
08/08/2023 11:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474776
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0023 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
08/08/2023 10:47
(UTC -4 hours)
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