Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
841,949.35 Dominican Pesos
Request Reference:
PS-DAF-CM-2023-0046
Request Name:
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a MiPymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2023 12:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
21/07/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/07/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/07/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,262.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
41,479.71
DOP
----
View
2.3.9.2.01
91,782.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
133,262.47
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16921158174917Oj3g
1
133,262.47
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2023 12:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2023 18:15:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/07/2023 09:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/07/2023 11:09:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/07/2023 11:25:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio cm-0046.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Cert exist de fondo cm-0046.pdf
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condiciones generales cm-0046.pdf
Terms and Conditions
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ficha tecnica cm-0046.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Sol de compra cm-0046.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMUL~2.DOC
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F033_Of_Económica.docx
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convocatoria cm-0046.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1419320
18/08/2023 13:09
836,926 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2023 13:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
133,262.47 Dominican Pesos
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OMX Multiservicios, SRL
102,451.94 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
601,211.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
841,949.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44102906 - Kits de limpie
(...)
44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina
2.3.9.2.01
Kit de limpieza multiclean liquid screen 50ml
300
UD
265
79,500.00
2
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
AIRE COMPROMIDO 470 ML
700
UD
348.9
244,230.00
3
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Contact cleaner 590 ml
100
UD
466.42
46,642.00
4
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse usb óptico
500
UD
139.26
69,630.00
5
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclado usb no multimedia
300
UD
360.27
108,081.00
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptador para disco duro, enclosure externo de 2.5 -3.0
5
UD
966.7
4,833.50
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptador para disco duro, enclosure externo de 3.5 -3.0
5
UD
1,856.15
9,280.75
8
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Candados pequeño para cpu con llave maestra
500
UD
95
47,500.00
9
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
Bateria de litio de 3v para board de computadora
150
UD
64.71
9,706.50
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de powercord para pc
100
UD
156.33
15,633.00
11
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
Rj45 bolsas 100 unidades
5
UD
1,610
8,050.00
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable HDMI 10 pies
25
UD
649
16,225.00
13
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable VGA de 7 pies
25
UD
189.48
4,737.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra (amarillas)
200
UD
75
15,000.00
15
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memorias USB 64 gb
30
UD
342.64
10,279.20
16
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores VGA a HDMI
15
UD
875.69
13,135.35
17
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores de USB a red RJ45
10
UD
724.13
7,241.30
18
43201404 - Tarjetas de in
(...)
43201404 - Tarjetas de interface de red
2.3.9.2.01
Tarjeta de red PCI WIFI
20
UD
916.39
18,327.80
19
43201404 - Tarjetas de in
(...)
43201404 - Tarjetas de interface de red
2.3.9.2.01
Tarjeta de red PCI RJ45
10
UD
754.13
7,541.30
20
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de displayport 6 pies
30
UD
456.79
13,703.70
21
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
HUB tipo C, dock con salida USB, HDMI, MICRO SD, USB 3.0
5
UD
1,612.68
8,063.40
22
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
1000 pies cable UTP cat 6 type cm 23AWG 4PR 75 grados c.
2
UD
9,720
19,440.00
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas finas 1 ½
5
UD
28.19
140.95
24
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas medina
5
UD
278.52
1,392.60
25
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Extensión eléctrica de 30 pies
3
UD
685
2,055.00
26
13102023 - Poliftalamida
(...)
13102023 - Poliftalamida (PPA)
2.3.5.5.01
Fundas de 100 unidades tairrage 2.5x150mm
10
UD
65
650.00
27
13102023 - Poliftalamida
(...)
13102023 - Poliftalamida (PPA)
2.3.5.5.01
Fundas de 100 unidades tairrage 4x150mm
10
UD
75
750.00
28
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01
Micrófono Inalámbrico GO con Lavalier Incluido.
2
UD
30,090
60,180.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1419320
Informe final de la selección DO1.AWD.1419320
18/08/2023 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474838
La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CM-2023-0046 publicada por Programa Supérate
08/08/2023 12:12
(UTC -4 hours)
Detail