Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,500,252 Pesos Dominicanos
Request Reference:
TRABAJO-DAF-CM-2023-0039
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2023 18:00:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,082.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,971.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
25,110.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MT. LOTE 5-5
47,082.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692882732030n3q1z
1
47,082.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2023 17:11:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2023 16:27:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2023 17:54:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/07/2023 07:05:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/07/2023 09:39:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/07/2023 09:51:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO LIMPIEZA Y DESECHABLES.pdf
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FICHA TECNICA DESECHABLES Y LIMPIEZA.pdf
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TDRS 0039.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf
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CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL-ACTUALIZADO.pdf
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Conocimiento del Codigo de Ética del Ministerio de Trabajo a los Provedores.docx
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CyC. Modelo de Compromiso de Integridad Proveedores (1) (1).docx
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Formulario de presentacion oferta F.033.docx
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx
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SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SOLICITUD 01.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1421836
18/08/2023 15:27
1,026,338.04 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/08/2023 15:27
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Awarded Company
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Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
127,440 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
184,534.3 Pesos Dominicanos
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Sowey Comercial, E.I.R.L
384,081.74 Pesos Dominicanos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
283,200 Pesos Dominicanos
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Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
47,082 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Limpieza y Desechables
-
Subtotal
1,500,252.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
300
UD
147.5
44,250.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
424.8
84,960.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
TARRO LAVA TRASTES EN PASTA 425 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
100
UD
188.8
18,880.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
100
UD
300.9
30,090.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO 900 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
200.6
40,120.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE PAÑUELOS FACIALES DESECHABLES 75/1, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
147.5
29,500.00
7
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA 20 YARDAS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
10
UD
247.8
2,478.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS 100/1 33 GALONES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
236
47,200.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS 100/1 55 GALONES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
50
UD
212.4
10,620.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES SIZE M, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
50
UD
236
11,800.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS 100/1 4 GALONES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
177
35,400.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES SIZE L, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
50
UD
236
11,800.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FRASCO SPRAY ATOMIZADOR PLASTICO 16 OZ, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
147.5
29,500.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETA DE PLASTICO PARA AGUA DE 2.5 GALONES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
389.4
77,880.00
15
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE LIMPIEZA 60 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
500
UD
118
59,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE DE ALGODÓN NO.34, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
150
UD
354
53,100.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES 100/1, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
150
UD
141.6
21,240.00
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES 500/1, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
150
UD
188.8
28,320.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL 4.5 OZ 25/200
20
UD
3,020.8
60,416.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
150
UD
236
35,400.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA 6/1, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
150
UD
767
115,050.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
300
UD
1,534
460,200.00
23
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE ESPUMA MULTIUSO 623 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
30
UD
955.8
28,674.00
24
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALÓN DE LIQUIDO LIMPIADOR DE CERÁMICA 128 OZ, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
30
UD
1,073.8
32,214.00
25
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
GALÓN DE LIQUIDO LIMPIADOR PARA MADERA 128 OZ, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
10
UD
944
9,440.00
26
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALÓN LIQUIDO LIMPIADOR DE CRISTALES 128 OZ, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
30
UD
590
17,700.00
27
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PANTALLA PARA ORINALES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
259.6
51,920.00
28
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
300
UD
177
53,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1421836
Informe final de la selección DO1.AWD.1421836
18/08/2023 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.476448
La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2023-0039 publicada por Ministerio de Trabajo
14/08/2023 17:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.470626
consulta
23/07/2023 11:01
(UTC -4 hours)
Detail