Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
305,040 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CONANI-DAF-CM-2023-0067
Request Name:
Contratación Servicios de Impresiones y Encuadernaciones para ser utilizadas en el programa RNO y Talleres impartidos por el Ministerio de Trabajo.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación Servicios de Impresiones y Encuadernaciones para ser utilizadas en el programa RNO y Talleres impartidos por el Ministerio de Trabajo.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2023 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,972.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
221,972.41
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
348
Contratación Servicios de Impresiones y Encuadernaciones para ser utilizadas en el programa RNO y Talleres impartidos por el Ministerio de Trabajo.
221,972.41
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691677586904vC0OY
1
221,972.41
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/08/2023 15:52:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2023 22:51:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/07/2023 14:51:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/07/2023 12:12:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/07/2023 12:51:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CM 2023-0067 IMPRESIONES_0001.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA CM 2023-0067 IMPRESIONES_0001.pdf
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FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE COTUI_0001.pdf
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Check List Recepcion de Factura_0001.pdf
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02 SNCC_F033_Of_Economica 0006.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (11).docx
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CONVOCATORIA 2023-0067 IMPRESIONES_0001.pdf
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Acta de inicio 2023-0067.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1416243
04/08/2023 17:21
221,972.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/08/2023 17:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora EA, SRL
221,972.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
305,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Servicio de Impresiones (VER FICHA TECNICA).
59,520
UD
2
119,040.00
2
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Servicio de Encuadernaciones (VER FICHA TECNICA).
930
UD
200
186,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1416243
Informe final de la selección DO1.AWD.1416243
04/08/2023 17:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474204
La lista de oferentes del proceso CONANI-DAF-CM-2023-0067 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
04/08/2023 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.469878
aclaracion
20/07/2023 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.469867
preguntas sobre los item
20/07/2023 11:02
(UTC -4 hours)
Detail