Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,497,580 Pesos Dominicanos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2023-0051
Request Name:
ADQUISICION DE PRE IMPRESOS DE SERVICIO AL CLIENTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRE IMPRESOS DE SERVICIO AL CLIENTE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2023 17:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
868,351.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
868,351.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DQUISICION DE PRE IMPRESOS DE SERVICIO AL CLIENTE
868,351.38
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
868,351.38
DOP
Vencido
CUOTA EDEESTE-DAF-CM-2023-0051.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2023 15:57:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/07/2023 13:20:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/07/2023 09:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/07/2023 10:31:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/07/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/07/2023 10:58:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO DAF-CM-2023-0051.pdf
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CERTIFICACION DE FONDO EDEESTE-DAF-CM-2023-0051.pdf
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CONVOCATORIA EDEESTE-DAF-CM-2023-0051.pdf
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FICHAS TECNICAS EDEESTE-DAF-CM-2023-0051.pdf
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INVITACION Y ESPECIFICACIONES EDEESTE-DAF-CM-2023-0051.pdf
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REQUERIMIENTO EDEESTE-DAF-CM-2023-0051.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA EDEESTE-DAF-CM-2023-0051.pdf
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Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
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Declaracion Jurada Simple.docx
Other
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Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
Other
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SNCC_F033_Oferta Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1466334
24/11/2023 17:43
868,351.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/11/2023 17:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jorsa Multiservices, SRL
868,351.38 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquiscion de Impresos para operatividad Oficinas y agencias comerciales 1er Trimestre
-
Subtotal
1,497,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101521 - Manuales de pr
(...)
55101521 - Manuales de propietario o usuario
2.3.3.3.01
Talonario de comprobante definitivo de caja chica en tamaño 17 cm x 11 cm
50
UD
177
8,850.00
2
55101521 - Manuales de pr
(...)
55101521 - Manuales de propietario o usuario
2.3.3.3.01
Formularios de nuevo Contrato para cliente Regulares en hojas sueltas , tiro y retiro impreso a un color tamaño 8.5 x 11
1,395
UD
974
1,358,730.00
3
55101521 - Manuales de pr
(...)
55101521 - Manuales de propietario o usuario
2.3.3.3.01
Formulario de Sugerencia e Informaciones generales tiro un color (azul) tamaño 4 1/2 x 7
400
UD
325
130,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1466334
Informe final de la selección DO1.AWD.1466334
24/11/2023 17:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.498711
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2023-0051 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
07/11/2023 15:57
(UTC -4 hours)
Detail