Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,008,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0188
Request Name:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GAL Y SUMINISTRO DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZ..
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
SERVICIO DE RELLENADO DE (8, 400) BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GAL Y SUMINISTRO DE (2,400) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZ. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2023 11:03:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,008,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
1,008,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002431
2023
1,008,000.00
DOP
Vencido
CF-0188.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-0188.pdf
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) -0188.pdf
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CONVO-0188.pdf
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SOL COMPRA-0188.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES
-
Subtotal
1,008,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73152001 - Servicios de l
(...)
73152001 - Servicios de llenado con líquido
2.2.7.2.08
SERVICIO DE RELLENADO DE (8, 400) BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GAL Y SUMINISTRO DE (2,400) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZ.
1
UD
1,008,000
1,008,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1495938
Declaración de Proceso Desierto: ETED-DAF-CM-2023-0188
13/07/2023 13:03
(UTC -4 hours)
Detail