Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 360,820.8 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2023-0187   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS .   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2023 11:06:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2023 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2023 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 394,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.6.01 226,800.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 168,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS . 394,800.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 6000002477 2023 360,820.80  DOP Vencido CF.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2023 10:44:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2023 16:12:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/07/2023 16:44:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/07/2023 11:16:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF.pdf Download CONVOCATORIA 0187.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA 0187.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1415714 03/08/2023 11:45 428,934.82 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/08/2023 11:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Obelca, SRL 31,491.84 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             B&F Mercantil, SRL 2,642.98 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Roslyn, SRL 394,800 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 360,820.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.6.9.6.01 GRAVA 3/4 A 1/2 METROS CUBICOS 140 M3 1,260 176,400.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA TRITURADA AZUL LAVADA 50 M3 2,250 112,500.00         3 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 CAJA DE ELECTRODO 3/32 10 LIBRAS 70 LB 826 57,820.00           4 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE DE METAL 14 PULGADA 6 UD 442.5 2,655.00           5 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE DE METAL 7 X 1/2 6 UD 159.3 955.80         6 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE #16 100 LB 95 9,500.00           7 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA METRICA DE 50 METROS 1 UD 990 990.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Evaluation General Settings Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Evaluation Items Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación Rules for evaluation item: '{0}'     Puntaje (%)     1   DOCUMENTOS HABILITANTES 33     2   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO 33     3   TIEMPO DE ENTREGA Y GARANTÍA DEL PRODUCTO 34   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1415714 Informe final de la selección DO1.AWD.1415714 03/08/2023 11:45 (UTC -4 hours) Detail PublishEvaluation DO1.REQ.1495619 Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2023-0187 03/08/2023 10:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.473664 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0187 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 03/08/2023 10:44 (UTC -4 hours) Detail