Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,499,983 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2023-0045
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA COBROS OFICINAS COMERCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA COBROS OFICINAS COMERCIALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2023 16:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2023 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/07/2023 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/07/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,039,446.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,039,446.37
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIAL GASTABLE PARA COBROS OFICINAS COMERCIALES
1,039,446.37
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
1,039,446.37
DOP
Vencido
CUOTA OFFITEK 1.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2023 12:28:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/07/2023 09:07:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/07/2023 09:22:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/07/2023 16:21:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/07/2023 08:07:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO MATERIALES DE COBRO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO DE FONDO MATERIALES DE COBROS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA MATERIALES DE COBRO.pdf
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FICHA TECNICA Y ESPECIFICACIONES MATERIALES DE COBRO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES DE COBRO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO MATERIALES DE COBRO.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE COBRO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
Other
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Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
Other
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Declaracion Jurada Simple.docx
Other
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F033_Oferta Economica.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1420023
11/08/2023 17:27
1,189,489.27 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/08/2023 17:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
150,042.9 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
1,039,446.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de material gastable para operatividad de EDEESTE, 1er Trimestre
-
Subtotal
1,499,983.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Cinta impresora de Caja Mod. ERC-30P
2,450
UD
72.5
177,625.00
2
60121232 - Rodillos para
(...)
60121232 - Rodillos para impresión a mano
2.3.6.3.04
Papel impresora de caja 2P 3" Rollo
25,560
UD
40.2
1,027,512.00
3
60121232 - Rodillos para
(...)
60121232 - Rodillos para impresión a mano
2.3.6.3.04
Papel Térmico para impresora TSP 600 3.15 Rollo
3,000
UD
55.2
165,600.00
4
60121232 - Rodillos para
(...)
60121232 - Rodillos para impresión a mano
2.3.6.3.04
Papel 2 1/4 para Sumadora
2,650
UD
33.15
87,847.50
5
60121232 - Rodillos para
(...)
60121232 - Rodillos para impresión a mano
2.3.6.3.04
Cinta Tinta para Maquina Sumadora
825
UD
50.18
41,398.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1420023
Informe final de la selección DO1.AWD.1420023
11/08/2023 17:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.475986
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2023-0045 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
11/08/2023 12:28
(UTC -4 hours)
Detail