Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	446,380 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIV-DAF-CM-2023-0014
Request Name:	Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV)..
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2023 17:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

298,326.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	50,054.42 DOP	----	View
2.3.3.2.01	248,272.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	298,326.42 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023-0084	1	298,326.42 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/07/2023 10:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

30/06/2023 13:57:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2023 09:35:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2023 17:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2023 17:31:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2023 09:23:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2023 09:27:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf		Download
APROPIACION.pdf		Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf		Download
SOLICITUD.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1405120

13/07/2023 11:22

298,326.42 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/07/2023 11:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

298,326.42 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de material de limpieza

Subtotal
395,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

120

600

72,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas plásticas 55 Gls.

600

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas de cloro

1,000

4,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

2,600

13,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Cajas de toallas de Papel Slim roll 6/1

PAQ

3,200

192,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Cajas de papel Higiénico Jumbo

PAQ

2,000

100,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Paquete de papel Higiénico 24/1

PAQ

1,600

1,600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Cajas de jabón para lavado de Manos

CAJ

300

1,200.00

1.2

Adquisición de material de limpieza

Subtotal
47,580.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

140

10,080.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos

300

7,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas de papel para Cocina

1,300

15,600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón lavaplatos

CAJ

300

14,400.00

1.3

Adquisición de material de limpieza

Subtotal
3,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristales (unidades(

CAJ

300

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1405120	Informe final de la selección DO1.AWD.1405120	13/07/2023 11:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.467821	La lista de oferentes del proceso SIV-DAF-CM-2023-0014 publicada por Superintendencia de Valores	13/07/2023 10:58 (UTC -4 hours)	Detail