Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,082,600 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0019
Request Name:
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA DURA, ESTACION DE BOMBEO GUAUCI Y EDIFICIO SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2023 11:01:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
885,695.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
885,695.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
177,139.04
DOP
Septiembre
2023
2
PAGO DE FACTURA
341,666.59
DOP
Diciembre
2023
3
PAGO DE FACTURA
366,889.57
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16916693438865UXFE
1
885,695.20
DOP
Vencido
Link
2024
EG1710335482501z2O5L
1
366,889.57
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/07/2023 08:31:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/06/2023 12:06:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/06/2023 15:53:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/06/2023 21:07:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/06/2023 21:40:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/06/2023 22:13:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/06/2023 23:37:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/06/2023 09:14:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/06/2023 09:46:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/06/2023 11:16:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/06/2023 11:38:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
28/06/2023 12:11:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
28/06/2023 12:27:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIO E INVITACION 20230626_10065116.pdf
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FICHA TECNICA20230626_08541499.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESUPUESTO20230626_08552430.pdf
Other
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REQUISICION 20230626_08531448.pdf
Other
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SOLICITUD 20230626_10080228.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1399404
04/07/2023 09:37
885,695.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/07/2023 09:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Edgar Juan Manuel Santana Fermín
885,695.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,082,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102401 - Servicios de p
(...)
72102401 - Servicios de pintura de exteriores
2.2.7.1.07
CONTRATACION DE SERVICIO (MANO DE OBRA DE PINTURA) VER FICHA TECNICA
1
UD
1,082,600
1,082,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1399404
Informe final de la selección DO1.AWD.1399404
04/07/2023 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.465228
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0019 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
04/07/2023 08:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.463198
RE: Solicitud metraje
26/06/2023 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.463172
Solicitud metraje
26/06/2023 13:43
(UTC -4 hours)
Detail