Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,539,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0028
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2023 16:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2023 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
61,149.96
DOP
----
View
2.6.2.3.01
7,370.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
68,520.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688566947704VWPI5
1
68,520.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2023 09:40:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2023 13:34:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/06/2023 13:59:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/06/2023 16:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/06/2023 17:16:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/06/2023 17:26:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/06/2023 07:09:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/06/2023 12:54:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/06/2023 18:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/06/2023 21:35:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
12/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
convocatoria_001.pdf
Other
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Download
invitacion.pdf
Other
Download
solicitud de compra.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1395910
29/06/2023 08:26
505,401.14 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/06/2023 08:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Karyberth Technology, SRL
12,565.93 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
61,906.53 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL
68,520 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Cecomsa, SRL
89,406.24 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Offitek, SRL
223,737.44 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Litang Investments, SRL
14,455 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
2P Technology, SRL
34,810 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA
-
Subtotal
1,539,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Adaptador de USB a RJ45
10
UD
920
9,200.00
2
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Adaptador de DISPLAY PORT A HDMI
20
UD
920
18,400.00
3
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Adaptador tipo C A RJ45
10
UD
920
9,200.00
4
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Adaptador tipo C a Salida Multiple
5
UD
920
4,600.00
5
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
Memoria Ram para Desktop
50
UD
5,250
262,500.00
6
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro (SSD)
100
UD
7,200
720,000.00
7
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro Externo
5
UD
7,500
37,500.00
8
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería para Laptop (DELL LATITUDE E5540)
5
UD
7,000
35,000.00
9
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Fuente para Laptop (DELL LATITUDE E5540)
5
UD
5,500
27,500.00
10
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Fuente para Laptop (HP ProBook 470 G5)
10
UD
5,300
53,000.00
11
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Fuente para Laptop (LENOVO ThinkPad P15v)
5
UD
3,500
17,500.00
12
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Fuente para Laptop (LENOVO ThinkPad E15)
5
UD
3,500
17,500.00
13
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
Kit de Herramientas
2
UD
5,800
11,600.00
14
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
Pasta Térmica
10
UD
750
7,500.00
15
45121520 - Cámaras de web
2.6.2.3.01
Cámaras para Videoconferencias
10
UD
3,900
39,000.00
17
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
KIT DE ROLILLOS DE SCANNER IX500
20
UD
4,500
90,000.00
18
52161520 - Micrófonos
2.3.9.8.02
Microfonos
10
UD
2,500
25,000.00
19
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02
Headphone Profesional Stereo USB
30
UD
2,800
84,000.00
20
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclado Y Mouse Inalámbrico
10
UD
3,500
35,000.00
16
43211607 - Parlantes de c
(...)
43211607 - Parlantes de computador
2.3.9.2.01
Bocinas USB
10
UD
3,500
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1395910
Informe final de la selección DO1.AWD.1395910
29/06/2023 08:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.459724
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0028 publicada por Contraloría Gral de la República
13/06/2023 09:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.459043
RE: CONSULTA
09/06/2023 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.458838
CONSULTA
07/06/2023 17:58
(UTC -4 hours)
Detail