Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,409,372.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0096
Request Name:	COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA JUNIO-AGOSTO 20223
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA JUNIO-AGOSTO 20223
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/05/2023 16:05:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/06/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/06/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/06/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,662,071.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.05	33,394.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	5,221.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	966,184.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	625,594.70 DOP	----	View
2.3.7.2.99	31,677.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,662,071.30 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1686061259441zrkrc	1	1,662,071.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2023 09:19:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	01/06/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	01/06/2023 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA LIMPIEZA JULIO-AGOSTO 2023.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD LIMPIEZA JUNIO-AGOSTO 2023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1385307

06/06/2023 10:01

1,662,071.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/06/2023 10:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Protection One, SRL

1,662,071.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,409,372.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

4,800

115.05

552,240.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA ROLLO

1,500

170

255,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR CANELA, BEBE, FLORAL GL

300

GAL

123.9

37,170.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO MULTIUSO GAL

300

GAL

123.9

37,170.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CLORO SENCILLO

300

GAL

112.1

33,630.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

CLORO CLOROX

100

GAL

118

11,800.00

12161706 - Soluciones reg(...)

2.3.7.2.99

BAYGON

GAL

295

22,125.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE SPRAY

767.5

57,562.50

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

150

295

44,250.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE VASOS HIGIENICOS NO.7

CAJ

4,130

123,900.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

RECOJEDORA DE BASURA

100

283.2

28,320.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY

188.8

14,160.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDES

150

236

35,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

BRILLOS DE LIMPIEZA VERDE

150

29.5

4,425.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1

150

GAL

177

26,550.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES

GAL

318.6

15,930.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELA

100

354

35,400.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS LIMPIA INODOROS

100

354

35,400.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO (SACOS)

2,360

4,720.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

DECALIN GL

100

GAL

342.2

34,220.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1385307	Informe final de la selección DO1.AWD.1385307	06/06/2023 10:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.458173	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0096 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	06/06/2023 09:19 (UTC -4 hours)	Detail