Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 335,870 Pesos Dominicanos   Request Reference: CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0030   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2023 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2023 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2023 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,660.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,660.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 9,660.78  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685127809790tEpSq 1 9,660.78  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2023 09:07:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/05/2023 11:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/05/2023 12:12:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/05/2023 12:23:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/05/2023 11:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/05/2023 12:55:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/05/2023 22:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 25/05/2023 09:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1379118 26/05/2023 14:32 322,071.68 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/05/2023 14:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 312,410.9 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Loaz Trading & Consulting, SRL 9,660.78 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 335,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 750 UD 390 292,500.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 55 GL/18X24 (5/1) 300 PAQ 28 8,400.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 30GL 28X35 (10/1) 390 PAQ 28 10,920.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA DE 4 GLS 200 PAQ 28 5,600.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE LAVAPLATOS EN CREMA 50 UD 225 11,250.00           6 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 MOPA DE 75CM SIN PALO 4 UD 1,800 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1379118 Informe final de la selección DO1.AWD.1379118 26/05/2023 14:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.455567 La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0030 publicada por Contraloría Gral de la República 26/05/2023 09:07 (UTC -4 hours) Detail