Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
679,680 Pesos Dominicanos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0013
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2023 16:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2023 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
679,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
25,370.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
654,310.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684353906439hIyrG
2
591,560.31
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2023 09:50:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2023 15:30:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/05/2023 15:33:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/05/2023 17:06:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/05/2023 12:30:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Otro
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
INVITACION.pdf
Otro
Download
REUNION EXTRAORDINARIA COMITE.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1381411
30/05/2023 11:29
591,560.31 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/05/2023 11:29
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
591,560.31 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL T3
-
Subtotal
654,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL JUMBO 4/1
230
PAQ
1,121
257,830.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
160
PAQ
2,478
396,480.00
1.2
ADQUISICIÓN INSUMOS LIMPIEZA T2
-
Subtotal
25,370.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJA DE JABÓN ESPUMA DE 6 LITROS DE 1000 ML
5
GAL
5,074
25,370.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1381411
Informe final de la selección DO1.AWD.1381411
30/05/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.456285
La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0013 publicada por Lotería Nacional
30/05/2023 09:50
(UTC -4 hours)
Detail