Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
919,681.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
EDENORTE-DAF-CM-2023-0006
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ,PRIMERA CONVOCATORIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ,PRIMERA CONVOCATORIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2023 17:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2023 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,765.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
211,887.29
DOP
----
View
2.3.9.2.02
887.36
DOP
----
View
2.3.5.4.01
51,990.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura
264,765.45
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-C048
2023
264,765.45
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2023 11:23:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/05/2023 20:32:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/05/2023 16:11:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/05/2023 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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INVITACION GENERAL.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Logo Edenorte - Blanco.pdf
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Logo MQI Final.pdf
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
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FICHAS TECNICAS.rar
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FICHA DE PARTICIPACION.xls
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1387212
14/06/2023 08:50
391,137.55 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/06/2023 08:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
126,372.1 Pesos Dominicanos
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Importadora de Productos para oficinas, SA (IMPROFICINAS)
264,765.45 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PERSONALIZADO
-
Subtotal
919,681.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2014350
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO EJECUTIVO CON LOGO
150
UD
725
108,750.00
2005797
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ CON LOGO
200
UD
55
11,000.00
2015607
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO CON LOGO MANOS QUE ILUMINAN
200
UD
40
8,000.00
2005160
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
Goma d/borrar
200
UD
45
9,000.00
2015459
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
Sacapunta (PP)
200
UD
25
5,000.00
5000743
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA
1,500
CAJ
36
54,000.00
5000020
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
8,400
UD
10
84,000.00
5000053
44122110 - Monturas adhes
(...)
44122110 - Monturas adhesivas
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA ¾"
300
UD
67.97
20,390.40
5000055
44122110 - Monturas adhes
(...)
44122110 - Monturas adhesivas
2.3.9.2.01
CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE 2"
300
UD
88
26,400.00
5000069
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES
400
CAJ
37
14,800.00
5000074
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
200
UD
45
9,000.00
5000111
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½" X 11"
10,000
UD
5
50,000.00
5000126
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA ESTANDAR
1,000
CAJ
62
62,000.00
5000289
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA (30 HOJAS)
250
UD
295
73,750.00
5000146
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
2,400
UD
10
24,000.00
5000222
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST IT DE 3" x 3"
1,000
UD
33
33,000.00
5000231
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR DE TEXTO AMARILLO
500
UD
42
21,000.00
5000236
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR DE TEXTO VERDE
500
UD
42
21,000.00
5000237
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
700
UD
40
28,000.00
5000254
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10" X 13"
5,000
UD
7.2
36,000.00
5000268
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE 7"
300
UD
71
21,300.00
5000270
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL EN ROLON
100
UD
136.9
13,690.00
5000259
44122023 - Tabletas gráfi
(...)
44122023 - Tabletas gráficas para arquitectura
2.3.9.2.01
TABLILLA CON GANCHO 8 ½" X 11"
200
UD
120
24,000.00
5000019
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01
BANDITAS DE GOMA
2,000
CAJ
33
66,000.00
5000043
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TRES ARGOLLAS 4 "
100
UD
340
34,000.00
2015903
44122110 - Monturas adhes
(...)
44122110 - Monturas adhesivas
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
10
UD
6,160.14
61,601.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.462262
Carta Desierta
22/06/2023 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.462142
Carta Desierta
21/06/2023 15:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.460108
acto de adjudicación
14/06/2023 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1387212
Informe final de la selección DO1.AWD.1387212
14/06/2023 08:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.459407
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2023-0006 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
12/06/2023 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.451983
Circular de respuestas
15/05/2023 09:49
(UTC -4 hours)
Detail