Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	718,075 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MERCADOM-DAF-CM-2023-0018
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/05/2023 15:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/05/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/05/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/05/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

352,849.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	32,332.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	320,517.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	352,849.50 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1685039532855vUPTQ	1	352,849.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2023 15:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

09/05/2023 12:06:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/05/2023 13:50:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2023 14:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/05/2023 10:09:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/05/2023 11:19:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2023 16:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2023 22:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/05/2023 08:45:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA .pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1371750

16/05/2023 10:11

585,353.16 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

16/05/2023 10:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

352,849.5 Pesos Dominicanos

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Inversiones Sanfra, SRL

44,966.26 Pesos Dominicanos

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Servicios y Soluciones Dauref, SRL

187,537.4 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
718,075.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

CAJ

1,140

5,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

300

GAL

22,500.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

GAL

250

2,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO

100

165

16,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER DE HILO CON PALO

100

185

18,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

300

GAL

165

49,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA PARA FREGAR

100

270

27,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BACTERICIDA DE MANOS

GAL

165

825.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

PAPEL KLEENEX

CAJ

180

4,500.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

TOALLITAS HUMEDAS

PAQ

350

8,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON OLOR

300

GAL

135

40,500.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORES DE BASURA

100

120

12,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL JUMBO 1 1/2 BLIC

200

1,410

282,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

200

1,060

212,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICROFIBRAS

1,530

15,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1371750	Informe final de la selección DO1.AWD.1371750	16/05/2023 10:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.451837	La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CM-2023-0018 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	12/05/2023 15:41 (UTC -4 hours)	Detail