Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AGN-UC-CD-2023-0033
Request Name:
ADQUISICIÓN DE GRECAS Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE GRECAS Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2023 11:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2023 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,230.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
29,230.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
29,230.08
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684776580442xi4iw
1
29,230.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2023 11:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/05/2023 16:13:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/05/2023 08:47:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/05/2023 11:34:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/05/2023 12:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/05/2023 12:16:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/05/2023 12:17:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/05/2023 13:28:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/05/2023 09:54:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/05/2023 11:17:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
10/05/2023 13:39:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
10/05/2023 13:46:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 - Solicitud de Compras.pdf
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2 - Especificaciones Tecnicas.pdf
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4 - Acta de inicio de procedimiento.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1374822
22/05/2023 08:28
29,230.09 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/05/2023 08:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
29,230.09 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Adquisición de greca de café (De 12 tazas)
3
UD
3,500
10,500.00
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Adquisición de termo para café (1.8 L)
2
UD
4,000
8,000.00
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Adquisición de termo para café (2.2 L)
6
UD
4,000
24,000.00
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Adquisición de termo para café (1 L)
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1374822
Informe final de la selección DO1.AWD.1374822
22/05/2023 08:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453665
La lista de oferentes del proceso AGN-UC-CD-2023-0033 publicada por Archivo General de la Nacion
19/05/2023 11:02
(UTC -4 hours)
Detail