Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,045,723.67 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DGAP-DAF-CM-2023-0023
Request Name:
Ejecución de servicios de remodelación
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Ejecución de servicios de remodelación del departamento de Soporte Técnico, Sede Central DGA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2023 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2023 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/07/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,233,788.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,233,788.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Ejecución de servicios de remodelación
845,898.08
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SEP-2023-0324
1
845,898.08
DOP
Vencido
CCC 0023.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2023 11:42:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/05/2023 11:47:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/05/2023 20:23:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/05/2023 20:41:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/05/2023 23:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/05/2023 23:40:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/05/2023 02:41:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/05/2023 06:55:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
11/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DGAP-DAF-CM-2023-0023 APP.pdf
Download
DGAP-DAF-CM-2023-0023 Existencia de fondos.pdf
Other
Download
DGAP-DAF-CM-2023-0023 SOl. de compras.pdf
Download
DGAP-DAF-CM-2023-0023 TDR.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1379219
26/05/2023 11:54
845,898.08 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/05/2023 11:54
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Instalaciones de Ingeniería y Servicios SRL (ININSE)
845,898.08 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,045,723.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de readecuación de soporte tecnico
1
UD
1,045,723.67
1,045,723.67
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1379219
Informe final de la selección DO1.AWD.1379219
26/05/2023 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.455688
La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CM-2023-0023 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos
26/05/2023 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.450541
PLANTILLA
09/05/2023 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.450348
Planos
09/05/2023 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.449285
VOLUMETRIA
05/05/2023 00:03
(UTC -4 hours)
Detail