Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
335,347.74 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0066
Request Name:
COMPRA INSUMOS DE INFORMATICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS DE INFORMATICA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2023 14:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
335,347.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,206.70
DOP
----
View
2.3.9.2.01
252,892.88
DOP
----
View
2.3.9.8.02
66,375.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,873.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
335,347.74
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683204035083eur4e
1
335,347.74
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2023 16:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/05/2023 13:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1366844
03/05/2023 16:25
335,347.74 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/05/2023 16:25
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Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
335,347.74 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
335,347.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADOS USB (NEGRO)
50
UD
1,327.5
66,375.00
1
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
DDR3 12800 4GB
20
UD
2,172.38
43,447.60
1
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
DDR4 3200 8GB
20
UD
3,209.6
64,192.00
1
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
DDR4 2666 8GB
20
UD
3,210.78
64,215.60
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
SDD 256GB SATA
25
UD
2,843.8
71,095.00
1
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
CABLES HDM1 6
5
UD
179.36
896.80
1
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
CABLES USB PARA IMPRESORA 10
15
UD
220.66
3,309.90
1
43202202 - Generadores de
(...)
43202202 - Generadores de timbres de teléfono
2.3.9.2.01
GENERADOR DE TONOS
1
UD
4,377.8
4,377.80
1
27112114 - Pinzas de cort
(...)
27112114 - Pinzas de corte diagonal
2.3.6.3.04
PINZA DE CORTE
1
UD
403.56
403.56
1
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
ROLLO CINTA VELCRO DOBLE 10M
3
UD
1,854.96
5,564.88
1
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA DE CORTE
1
UD
613.6
613.60
1
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
KIT DE RED
1
UD
10,856
10,856.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1366844
Informe final de la selección DO1.AWD.1366844
03/05/2023 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.448855
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0066 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
03/05/2023 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.448154
PARTICIPACION
28/04/2023 15:52
(UTC -4 hours)
Detail