Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 711,540 Pesos Dominicanos   Request Reference: LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0011   Request Name: COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Description: COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2023 16:05:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/05/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 711,540.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 686,760.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 24,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682621212854kfxBn 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Download INVITACION.pdf Other Download FICHA TÉCNICA.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 711,540.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL JUMBO 4/1 230 PAQ 1,180 271,400.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 160 PAQ 2,596 415,360.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 CAJA DE JABON ESPUMA 6 LITROS DE 1000ML 5 PAQ 4,956 24,780.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1457323 Declaración de Proceso Desierto: LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0011 05/05/2023 15:32 (UTC -4 hours) Detail