Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 345,486 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CM-2023-0071   Request Name: Adquisición de componentes tecnológicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de componentes tecnológicos   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2023 15:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,312.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 66,312.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago adquisición de componentes tecnológicos 66,312.22  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683302859679K0e9C 1 66,312.22  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2023 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2023 08:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/04/2023 14:41:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/04/2023 15:51:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/04/2023 10:26:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/04/2023 10:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033 Formulario De Oferta Economica (Cotizacion).docx Other Download SNCC_F042 Informacion Del Oferente.docx Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TDR.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1368024 04/05/2023 13:55 232,092.31 Dominican Pesos           Final Report: 04/05/2023 13:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 20,640.09 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GT CONSULTING, SRL 145,140 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 66,312.22 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 345,486.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO ALMBRICO QWERTY 40 UD 1,711 68,440.00         2 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA-12 VOLT 40 UD 776.15 31,046.00         3 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CABLE UTP 1000FT 4 CAJ 10,000 40,000.00           4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO (SSD) 30 UD 6,000 180,000.00           5 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 RATON OPTICO 40 UD 650 26,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1368024 Informe final de la selección DO1.AWD.1368024 04/05/2023 13:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.449117 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CM-2023-0071 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 04/05/2023 13:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1454719 Publicación modificación 24/04/2023 08:06 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.446190 RE: PARTICIPACION 24/04/2023 08:03 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.446078 PARTICIPACION 21/04/2023 15:18 (UTC -4 hours) Detail