Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,701,560 Pesos Dominicanos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2023-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
27/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/05/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
03/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
05/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
09/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
10/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
11/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
15/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
15/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
22/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
25/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
31/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
698,984.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
698,984.80
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS
698,984.80
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685971624626hQGrz
1
698,984.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
23/05/2023 12:34:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/05/2023 17:51:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/05/2023 15:20:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
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ACTA APROBACION DE PLIEGO.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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INVITACION.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf
Terms and Conditions
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FICHA TÉCNICA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1377415
23/05/2023 13:42
698,984.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/05/2023 13:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
698,984.8 Pesos Dominicanos
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1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,701,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
RESMAS PAPEL BOND-24, BLANCO OPACO TAMAÑO 23X35 500/1
250
RESMA
3,540
885,000.00
1
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
RESMAS PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO 23X35 500/1
60
RESMA
5,310
318,600.00
3
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
RESMAS CARTONITI 10, BRILLO EN UNA CARA 500/1
20
RESMA
11,092
221,840.00
4
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
RESMAS DE CARTULINA BLANCA, TAMAÑO 23X35, DE 90 GRAMOS DE 125 HOJAS C/U.
75
RESMA
2,124
159,300.00
5
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 (75 GRAMOS), BLANCO TAMAÑO 23X35 PULGADAS. 500/1
50
RESMA
2,336.4
116,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1377415
Informe final de la selección DO1.AWD.1377415
23/05/2023 13:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.454468
La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2023-0002 publicada por Lotería Nacional
23/05/2023 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.451985
CIRCURAR SOBRE APERTURA SOBRE B
15/05/2023 10:02
(UTC -4 hours)
Detail