Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
5,103,675 Pesos Dominicanos
Request Reference:
EDEESTE-CCC-CP-2023-0006
Request Name:
Compra de Insumos de Comestibles y No Comestible
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Insumos de Comestibles y No Comestible
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
12/04/2023 16:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
19/04/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2023 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
26/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
02/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
09/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
10/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
15/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
30/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
07/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
28/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
29/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,716,116.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
3,498,540.02
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,217,576.13
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
4,716,116.15
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
4,716,116.15
DOP
Vencido
Certificacion de Cuota OUTLET de San Cristobal CP-0006.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2023 16:12:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/04/2023 08:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/04/2023 09:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2023 11:32:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/04/2023 11:50:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
27/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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ACTO DE APROBACION DE PROCEDIMIENTO INSUMO.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION INSUMOS.pdf
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CONVOCATORIA INSUMOS.pdf
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DICTAMEN INSUMOS.pdf
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FICHAS TECNICAS.pdf
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PLIEGO DE CONDICIONES INSUMOS.pdf
Terms and Conditions
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REQUERIMIENTO.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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DO1_CDOC_1649801_RE-PAL-003-REQUISITOS PARA ENTREGA DE MATERIALES EN ALMACEN EDEESTE.docx
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DO1_CDOC_1649803_Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
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Formulario F4 Declaracion de Conocimiento y Aceptacion.docx
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Modelo de contrato.pdf
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SNCC_D038_Garantia de Fiel Cumplimiento_GFC.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Oferta_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1393019
23/06/2023 12:05
4,716,116.15 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/06/2023 12:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Outlet De San Cristobal Medina, SRL
4,716,116.15 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
LOTE I
-
Subtotal
2,323,755.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
7,377
UD
315
2,323,755.00
2.2
LOTE II
-
Subtotal
1,461,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Crema
6,600
LB
30
198,000.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Blanca
6,630
LB
35
232,050.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar de Dieta
72
PAQ
600
43,200.00
4
50161512 - Almíbar
2.3.1.1.01
Te Frio
471
UD
600
282,600.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te Caliente
870
PAQ
350
304,500.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema de Café
954
UD
420
400,680.00
2.3
LOTE III
-
Subtotal
1,318,890.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Servilleta 500/1
1,965
PAQ
250
491,250.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables 50/1
7,821
PAQ
90
703,890.00
3
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Filtro de Café
222
PAQ
250
55,500.00
4
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Papel Plástico
273
UD
250
68,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393019
Informe final de la selección DO1.AWD.1393019
23/06/2023 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.454667
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-CCC-CP-2023-0006 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
23/05/2023 16:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.444543
ENMIENDA I EDEESTE-CCC-CP-2023-0006
17/04/2023 17:44
(UTC -4 hours)
Detail