Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
346,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2023-0051
Request Name:
COMPRA DE LOS TUBOS , COUPLING, JUNTAS DREESER, ´PARA SER UTILIZADOS EN EL LATERAL SABANA YEGUA DEL CANAL PADRE DE LAS CASA II, DIRECCION REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE LOS TUBOS , COUPLING, JUNTAS DREESER, ´PARA SER UTILIZADOS EN EL LATERAL SABANA YEGUA DEL CANAL PADRE DE LAS CASA II, DIRECCION REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/04/2023 08:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/04/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,029.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
199,995.84
DOP
----
View
2.3.6.3.06
9,204.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
21,830.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE LOS TUBOS , COUPLING, JUNTAS DREESER, ´PARA SER UTILIZADOS EN EL LATERAL SABANA YEGUA DEL CANAL PADRE DE LAS CASA II, DIRECCION REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
231,029.84
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681252722548wyfHI
1
231,029.84
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2023 18:23:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/04/2023 15:17:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/04/2023 16:33:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE TUBOS DE AZUA DE PADRE LA CASA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1356138
11/04/2023 18:28
231,029.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/04/2023 18:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Viba, EIRL
231,029.84 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
346,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBOS PVC DE 8" PULGADA SDR-26 DE ALTA PRESION
6
UD
19,000
114,000.00
2
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBOS PVC DE 16" PULGADA SDR-26
4
UD
45,000
180,000.00
3
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
COUPLING DE 8" PULGADA
8
UD
3,000
24,000.00
4
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
JUNTAS DRESSER DE 12" DE HIERRO GALVANIZADO
4
UD
2,500
10,000.00
5
31162803 - Grilletes
2.3.9.8.02
GRILLETES DE 1" PULGADA
20
UD
900
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1356138
Informe final de la selección DO1.AWD.1356138
11/04/2023 18:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.443167
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2023-0051 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
11/04/2023 18:23
(UTC -4 hours)
Detail