Contract Notice Detail
Summary Information
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Dirección Central de Policía de Turismo
Base Total Price:
599,985.16 Pesos Dominicanos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CM-2023-0013
Request Name:
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2023 17:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
241,929.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
241,929.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZAS
241,929.50
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG168141417249066Rdp
1
241,929.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2023 13:13:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2023 11:34:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/04/2023 15:23:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/04/2023 16:05:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA_001.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1357208
13/04/2023 13:38
431,232.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/04/2023 13:38
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
241,929.5 Pesos Dominicanos
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Bassy Comercial, SRL
118,420.08 Pesos Dominicanos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
70,883.02 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
599,985.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GALON 20 CAJA X 6
10
CAJ
7,316
73,160.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PAO, 12X1
16
PAQ
920.4
14,726.40
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA X 6 GL
18
CAJ
944
16,992.00
4
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
CUBETA PARA TRAPEAR 20 LITRO
20
UD
401.2
8,024.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN GALON CAJA X 6
16
CAJ
1,486.8
23,788.80
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30Iibra
18
UD
1,885.64
33,941.52
7
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
16
UD
1,981.22
31,699.52
8
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
16
UD
5,544.82
88,717.12
9
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
50
UD
265.5
13,275.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA NEGRA 13 GL FARDO 100 X1
20
PAQ
495.6
9,912.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA NEGRA 30 GL PARDO 100X1
20
PAQ
660.8
13,216.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICA NEGRAS 55 GL FARDO 100X1
20
PAQ
1,380.6
27,612.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACI'ERIAL CAJA X 6 GL
10
CAJ
5,192
51,920.00
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
GLADE 80NZ CAJA X 12
10
CAJ
2,265.6
22,656.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL CAJA X 12
16
CAJ
849.6
13,593.60
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO EN GALON CAJA X 6
15
CAJ
2,112.2
31,683.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA FREGRA GALON CAJA X 6
15
CAJ
1,628.4
24,426.00
18
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA RECOGEDORA DE BASURA
18
UD
295
5,310.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PANOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA
24
UD
70.8
1,699.20
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO 832
50
UD
389.4
19,470.00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON GRANDE CON TAPA DE 23 LITRO
20
UD
2,230.2
44,604.00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES MEDIANOS CON TAPA Y PEDAL 15 LITRO
15
UD
1,970.6
29,559.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1357208
Informe final de la selección DO1.AWD.1357208
13/04/2023 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.442256
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CM-2023-0013 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
05/04/2023 13:13
(UTC -4 hours)
Detail
»