Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 311,450 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIV-DAF-CM-2023-0005   Request Name: Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2023 17:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,513.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 241,383.91  DOP ---- View 2.3.9.1.01 28,130.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 269,513.93  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0024 1 269,513.93  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2023 12:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/03/2023 16:08:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 28/03/2023 09:15:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 28/03/2023 16:40:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 29/03/2023 08:49:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 29/03/2023 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 29/03/2023 10:08:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 29/03/2023 10:52:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2023 Solicitud de Compras.pdf Download ACTA DE INICIO.pdf Other Download APROPIACION.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Other Download ESPECIFICACIONES.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1353319 04/04/2023 14:02 269,513.94 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 04/04/2023 14:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kapemero Comercial, SRL 269,513.94 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de material de limpieza -         Subtotal 311,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas 55 Gls. 15 PAQ 650 9,750.00           2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones para oficina 5 UD 500 2,500.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 44 UD 100 4,400.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 48/1 1 CAJ 1,800 1,800.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Jumbo 50 PAQ 2,000 100,000.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel para Cocina 12 PAQ 1,300 15,600.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de Papel Slim roll 6/1 50 PAQ 3,200 160,000.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 4 CAJ 3,000 12,000.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 4 CAJ 1,000 4,000.00           10 47131610 - Aplicador de t(...)47131610 - Aplicador de terminado para pisos 2.3.9.1.01 Goma para secar piso 2 UD 700 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1353319 Informe final de la selección DO1.AWD.1353319 04/04/2023 14:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.441777 La lista de oferentes del proceso SIV-DAF-CM-2023-0005 publicada por Superintendencia de Valores 04/04/2023 12:00 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.439745 Respuesta circular 1 28/03/2023 12:44 (UTC -4 hours) Detail