Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	400,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MEM-DAF-CM-2023-0023
Request Name:	Adquisición de artículos de limpieza uso MEM MIPYME.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos de limpieza uso MEM MIPYME.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/03/2023 16:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/03/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/03/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,420.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	22,420.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de artículos de limpieza uso MEM MIPYME.	22,420.00 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16832072857690MCoa	1	22,420.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/04/2023 11:41:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/03/2023 10:29:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/03/2023 11:18:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/03/2023 15:49:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/03/2023 12:15:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/03/2023 16:45:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2023 08:27:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2023 12:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra mod..pdf		Download
Especificaciones tecnicas Limpieza.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1358411

17/04/2023 12:19

116,576.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

17/04/2023 12:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Blue Store Suplidores MJA, SRL

21,572.05 Pesos Dominicanos

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Garena, SRL

22,774 Pesos Dominicanos

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Comercial 2MB, SRL

39,476.9 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

6,726 Pesos Dominicanos

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Inversiones Sanfra, SRL

3,607.85 Pesos Dominicanos

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Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

22,420 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
400,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida spray para mosquitos y plagas 400ml

260

15,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Espuma limpiadora spray 19oz

1,260

75,600.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador spray 8oz

200

190

38,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra de olor para baños

200

13,200.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Decalina

GAL

470

4,700.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

GAL

500

10,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido

120

GAL

355

42,600.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 400gr

100

1,350

135,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba Grande

280

7,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para inodoro con base

205

4,100.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillo plástico para hojas

390

11,700.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido en espuma 800ml p/dispensador

CAJ

1,300

32,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra 3/1

PAQ

200

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1358411	Informe final de la selección DO1.AWD.1358411	17/04/2023 12:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.442183	La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2023-0023 publicada por Ministerio de Energía y Minas	05/04/2023 11:41 (UTC -4 hours)	Detail