Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 907,800 Pesos Dominicanos   Request Reference: ISFODOSU-DAF-CM-2023-0081   Request Name: Recinto 6- FEM- Renacimiento, Sto. Dgo. – Adquisición de insumos de limpieza para RFEM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Recinto 6- FEM- Renacimiento, Sto. Dgo. – Adquisición de insumos de limpieza para RFEM.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Recinto Emilio Prud´ Homme, Ubicado en Instalaciones Universidad ISA. Ave. Pres. Antonio Guzmán Km. 5 1/2, La Herradura Santiago, República Dominicana Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2023 13:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/03/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 416,776.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 334,176.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 82,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Crédito 416,776.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684429955860AbUpS 1 416,776.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/05/2023 11:39:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/03/2023 12:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 22/03/2023 15:32:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/03/2023 15:49:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/03/2023 17:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 22/03/2023 17:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 22/03/2023 21:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 23/03/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2- Solicitud de compras_ocred.pdf Download 3- TDR Insumos de limpieza_ocred.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1373616 17/05/2023 11:56 1,337,028.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 17/05/2023 11:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios Alemi, SRL 38,232 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Suplimade Comercial, SRL 882,020.5 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Inversiones Sanfra, SRL 416,776 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 907,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141502 - Láminas elásti(...)24141502 - Láminas elásticas de embalaje 2.3.5.5.01 Film de PVC extendible 18 UD 4,100 73,800.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico 12 Unidades (12/1). 500 UD 800 400,000.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas desechables (10 paquetes de 500 unidades). 300 UD 1,150 345,000.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Conicos (5000/1). 20 CAJ 4,450 89,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1373616 Informe final de la selección DO1.AWD.1373616 17/05/2023 11:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.452890 La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2023-0081 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 17/05/2023 11:39 (UTC -4 hours) Detail