Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,540,372 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CM-2023-0024   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2023 15:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/03/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,774.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 53,774.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 53,774.48  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168261068015879s7n 1 53,774.48  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/03/2023 12:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/03/2023 11:27:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/03/2023 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CM 0024 Entrega de Muestras.xlsx Other Download CM 0024 Formulario oferta economica.xlsx Other Download CM 0024 convocatoria.pdf Other Download CM 0024 especificaciones.pdf Download CM 0024 solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1346524 23/03/2023 12:48 1,660,423.84 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 23/03/2023 12:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             OMX Multiservicios, SRL 53,774.48 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Roslyn, SRL 1,606,649.36 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. Insumos de limpieza -         Subtotal 1,540,372.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aerosol para Mosquitos 170 g. (250ml). 100 UD 224.2 22,420.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray (Frag. Especias y Florales). 500 UD 115.64 57,820.00           3 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 Botas de Goma (Par). 10 UD 708 7,080.00           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde Esponja para Fregar. 800 UD 17.7 14,160.00           5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo P/ Inodoro con Base. 100 UD 88.5 8,850.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Frasco 32 oz. 2,000 UD 55.46 110,920.00           7 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo plástico de pared. 20 UD 53.1 1,062.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro galón. 500 GAL 64.9 32,450.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante galón. 400 GAL 93.22 37,288.00           10 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente Paquete de 5 Lb. 500 UD 247.8 123,900.00           11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente Paquete de 1 Lb. 2,500 UD 81.42 203,550.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plástica. 500 UD 177 88,500.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas Blancas #51 Millar. 15 UD 2,006 30,090.00           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas Blancas Jumbo #72 Millar. 15 UD 4,307 64,605.00           15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Cuaba Pasta (5 unidades). 50 UD 76.7 3,835.00           16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Mano Galón. 200 GAL 100.3 20,060.00           17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Platos Galón. 500 GAL 100.3 50,150.00           18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla blanca (yarda). 2,200 YD 153.4 337,480.00           19 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra de Olor. 800 UD 59 47,200.00           20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Repuesto para Ambientador Automatico Fragancias Frutales y Florales. 300 UD 542.8 162,840.00           21 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper #24 unidad. 600 UD 165.2 99,120.00           22 47131909 - Almohadillas o(...)47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper de goma para sacar agua de los pisos base madera. 15 UD 336.3 5,044.50           23 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de goma negro (par). 25 UD 88.5 2,212.50           24 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes para fregar (par). 150 UD 64.9 9,735.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1346524 Informe final de la selección DO1.AWD.1346524 23/03/2023 12:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.438678 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0024 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 23/03/2023 12:30 (UTC -4 hours) Detail