Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	715,880 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2023-0056
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2023 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/03/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

142,197.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	142,197.55 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	142,197.55 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	6000002183	2023	715,880.00 DOP	Vencido	CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0056.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2023 10:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

15/03/2023 21:26:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2023 10:21:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/03/2023 10:39:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/03/2023 10:41:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/03/2023 13:27:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2023 14:11:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/03/2023 14:37:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2023 15:21:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2023 15:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0056.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA 0056.pdf		Download
CONVOCATORIA 0056.pdf		Download
DMI-FGMR-218.xlsx		Download
DMI-FGMR-210.xlsx		Download
MACETA DE 3 LBS.xlsx		Download
DMI-FGMR-223.xlsx		Download
EDT-227 (1).xlsx		Download
EDT-134 tuerca (1).xlsx		Download
EDT-137 tuerca (1).xlsx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1364219

26/04/2023 12:16

428,109.25 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/04/2023 12:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL

196,953.8 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Sumar Electric, SRL

72,162.9 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Khalicco Investments, SRL

16,795 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Transolucion JR, SRL

142,197.55 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
715,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161711 - Tuercas de ojo

2.3.6.3.06

TUERCA DE OJO PARA TORNILLO 5/8

810

359

290,790.00

31161711 - Tuercas de ojo

2.3.6.3.06

TUERCA DE OJO PARA TORNILLO 3/4

720

305

219,600.00

31161711 - Tuercas de ojo

2.3.6.3.06

TUERCA DE OJO OVAL PARA TORNILLO 3/4

360

405

145,800.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

CINTA MÉTRICA 5M

515

5,150.00

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

MACETA DE 5LB

270

7,290.00

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

MACETA DE 3LB

250

6,750.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

HOJA DE SEGUETA PARA CORTE DE METAL

405

100

40,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1364219	Informe final de la selección DO1.AWD.1364219	26/04/2023 12:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.447085	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0056 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	26/04/2023 10:15 (UTC -4 hours)	Detail