Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	302,028.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INM-RD-DAF-CM-2023-0005
Request Name:	Suministro de artículos de limpieza e insumos de cocina para el uso del INM RD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de artículos de limpieza e insumos de cocina para el uso del INM RD.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2023 14:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/03/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/03/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/03/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/03/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/03/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

208,020.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	52,466.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	88,618.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	18,585.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	48,351.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suministro de artículos de limpieza e insumos de cocina para el uso del INM RD.	208,020.60 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1678468393621HzHGe	1	208,020.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/03/2023 09:36:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/03/2023 13:38:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2023 15:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2023 16:16:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2023 19:11:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2023 19:26:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2023 20:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2023 00:26:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2023 09:11:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2023 13:25:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria.pdf	Other	Download
Solicitud.pdf		Download
Ficha técnica.pdf		Download
CODIGO DE ETICA INM RD vPROVEEDORES.pdf	Other	Download
INM-DAF-FO-002-CONSTANCIA COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1339820

10/03/2023 12:43

208,020.6 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/03/2023 12:43

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

208,020.6 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de suministro de aseo y limpieza

Subtotal
302,028.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galón de Desinfectante para trapear

GAL

442.5

10,620.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel higiénico institucional 6/1 para dispensador

938.1

37,524.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla institucional 6/1 para dispensador

2,183

87,320.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilletas de papel 10/1

3,894

15,576.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en spray 18 onz. fragancias variadas

572.3

41,205.60

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cajas de vasos biodegradables 8 onz. 2500/1

10,148

30,444.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

194.7

4,672.80

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Termo para café 17 onz.

684.4

2,737.60

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón con tapa y pedal de 15L

900

5,400.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora 22 onz

536.9

42,952.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Paq. azucar crema 5 libras

206.5

12,390.00

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Endulzante sin calorias en sobre 200/1

CAJ

932.2

11,186.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1339820	Informe final de la selección DO1.AWD.1339820	10/03/2023 12:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.435047	La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CM-2023-0005 publicada por Instituto Nacional de Migración	10/03/2023 09:36 (UTC -4 hours)	Detail