Contract Notice Detail
Summary Information

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998,535.5 Pesos Dominicanos
 
ETED-DAF-CM-2023-0060 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE MANTENIMIENTO. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE MANTENIMIENTO. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

03/03/2023 17:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
349,377.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0683,839.94  DOP----View
2.3.9.1.0172,481.50  DOP----View
2.3.7.1.0530,336.03  DOP----View
2.3.9.8.0245,600.51  DOP----View
2.3.9.9.04117,119.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE MANTENIMIENTO.349,377.70  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202360000021592023998,535.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/04/2023 11:49:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Download 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
05/03/2023 18:44:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
07/03/2023 12:28:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
08/03/2023 00:22:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
08/03/2023 17:28:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/03/2023 23:55:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
09/03/2023 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DMI - FSSEE - 138 - Tape Eléctrico de vinyl.xlsxDownload
DMI - FSSEE - 139 - Masking tape.xlsxDownload
DMI - FSSEE - 153 - Tape de Goma.xlsxDownload
DMI - FSSEE - 142 - Toalla microfibra multiuso (1).xlsxDownload
DMI-FCP-271 ESPUMA DE MONTAJE POLIURETANO.xlsxDownload
DMI-FCP-272.xlsxDownload
DMI-FCP-273 LIMPIADOR POLOS DE BATERÍA.xlsxDownload
DMI-FCP-274 PROTECTOR POLOS DE BATERÍA.xlsxDownload
DMI-FSSEE-112 - Spray penetrante para industria.xlsxDownload
DMI-FSSEE-114 - Desgrasante AB.XLSXDownload
DMI-FSSEE-118 - Grasa sintetica HHS 2000 500ml (1).xlsxDownload
CF.pdfDownload
CONVOCATORIA 0060.pdfDownload
FICHAS.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0060.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.136001418/04/2023 15:40671,193.2 Pesos DominicanosActive
    Final Report:18/04/2023 15:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Khalicco Investments, SRL321,815.5 Pesos Dominicanos
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    Simbel,SRL349,377.7 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
998,535.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39121719 - Protectores
2.3.9.9.04PROTECTOR DE POLOS DE BATERIAS 150 ML200UD1,408.03281,606.00
    
2
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06SPRAY PENETRANTE INDUSTRIAL 300 ML100UD346.534,650.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO100UD1,155115,500.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE BORNES DE BATERIAS150UD1,320198,000.00
    
 
5
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05GRASA SINTETICA 2000 500 ML30UD93528,050.00
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA MULTIUSO500UD65.6232,810.00
    
 
7
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02TAPE DE GOMA DE 3 M30UD1,48544,550.00
    
 
8
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02TAPE VINYL SUPER 33 T100UD434.543,450.00
    
 
9
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02MASKING TAPE DE 3/4 VERDE150UD170.3125,546.50
    
10
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06SPRAY ESPUMA DE POLIURETANO DE 750 ML40UD1,135.7545,430.00
    
 
11
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05DESGRASANTE100GAL1,489.43148,943.00
Evaluation

Evaluation

Modelo de evaluación

Modelo de evaluación

Evaluation General Settings
Evaluación de varios criterios de selección 
Detalle

Detalle

Evaluation Items
NombreLote
Criterios de evaluaciónVer / ocultar reglas
 
Criterios de selección: Criterios de evaluación

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Rules for evaluation item: '{0}'


  Puntaje (%)
 1 DOCUMENTOS HABILITANTES.33
 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OFERTADO.33
 3 TIEMPO DE ENTREGA DE LA MERCANCIA.34
 
 
 
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/04/2023 15:40 (UTC -4 hours)
Detail
18/04/2023 11:49 (UTC -4 hours)
Detail