Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,543,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2023-0027
Request Name:
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES Y PRENSA QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES Y PRENSA QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2023 14:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
707,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
707,550.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
707,550.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679406962365FdINa
1
707,550.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2023 17:38:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2023 08:44:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
000. Requerimiento CM-2023-0027.pdf
Other
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001. Solicitud de Compra o Contratación CM-2023-0027.pdf
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002. Certificado de Apropiación Presupuestaria CM-2023-0027.pdf
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003. Ficha Técnica CM-2023-0027.pdf
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004. Pliego de Condiciones CM-2023-0027.pdf
Terms and Conditions
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005. Convocatoria a Proceso MIREX-DAF-CM-2023-0027.pdf
Other
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006. Invitación a Presentar Ofertas CM-2023-0027.pdf
Other
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DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores Directos - V02.pdf
Other
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Declaración Jurada v.1.doc
Other
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Formulario (SNCC.F.033) Presentación de Oferta Económica.docx
Other
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Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docx
Other
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Formulario (SNCC.F.042) Información sobre Oferente.docx
Other
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Formulario (SNCC.F.056) Entrega de Muestras.docx
Other
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Formulario Politica del SIG y Resolución del Código de Ética - PARA PROVEEDORES v.1.DOCX
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Politica del SIG y Resolución del Código de Ética.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1343837
17/03/2023 13:54
707,550 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/03/2023 13:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Metro Tours, SRL
707,550 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,543,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78111601 - Servicios de t
(...)
78111601 - Servicios de transporte en vehículos de tren ligero lrv
2.2.4.1.01
SERVICIO DE TRANSPORTE
1
UD
1,543,000
1,543,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1343837
Informe final de la selección DO1.AWD.1343837
17/03/2023 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.434983
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2023-0027 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
09/03/2023 17:38
(UTC -4 hours)
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