Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 898,818 Dominican Pesos   Request Reference: CRBE-DAF-CM-2023-0010   Request Name: Adquisicion de Insumos de Limpieza para las diferentes Oficnas URBE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Insumos de Limpieza para las diferentes Oficnas URBE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2023 14:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 510,286.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 1,522.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 70,387.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,475.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 743.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 387,818.80  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,246.08  DOP ---- View 2.3.9.5.01 47,093.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 510,286.28  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168357339846678EnO 1 510,286.28  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2023 09:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 28/02/2023 11:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2023 13:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1336303 03/03/2023 09:43 510,286.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/03/2023 09:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 510,286.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,008.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 24 GAL 162 3,888.00           2 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristales 10 GAL 367 3,670.00           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón antibacterial para manos 15 GAL 370 5,550.00           4 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas microfibra todo uso 24 UD 150 3,600.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo de 30 libras 1 UD 1,500 1,500.00           6 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.9.9.05 Vasos p/ agua de cristal 6 UD 200 1,200.00           7 13102011 - Nylons poliami(...)13102011 - Nylons poliamida pa 2.3.5.5.01 Zafacón plástico P/ Cocina con tapa tipo vaivén de 45 litros aprox. 1 UD 2,500 2,500.00           8 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 Contairnes p/ café, azúcar etc, de tres tamaños diferentes en acrílico con tapa hermética y mango acrílico (ver ficha tecnica) 1 UD 1,300 1,300.00           9 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de Jabón Liquido 2 UD 500 1,000.00           10 47121810 - Dispensador de(...)47121810 - Dispensador de trapos para limpiar 2.3.9.1.01 Porta esponja en acrílico de cocina 2 UD 400 800.00 1.2         Adquisición de fundas calibre de alta densidad 0-HDPE tipo -         Subtotal 118,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas calibre de alta densidad O-HDPE tipo mediano o pesado desde 18 a 24 micrones 2,000 UD 59 118,000.00 1.3         Adquisicion de Insumo de Limpieza -         Subtotal 755,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Limpiadores o removedores de manchas 10 GAL 460 4,600.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 24 GAL 265 6,360.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel toalla jumbo p/ dispensadores de baño 250 UD 175 43,750.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel higiénico p/ dispensadores de baño 350 UD 200 70,000.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel de cocina precortado 250 UD 185 46,250.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Paquete Servilletas 500/1 20 UD 300 6,000.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 10 oz 200 UD 150 30,000.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 5 oz 250 UD 145 36,250.00           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plásticas desechables 25/1 30 UD 100 3,000.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos plásticos #9 30 UD 150 4,500.00           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes de #36 calidad superior 6 UD 375 2,250.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 6 UD 350 2,100.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones de fibra p/exterior C/palo (Ver ficha Tecnica) 8 UD 350 2,800.00           14 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas blancas transparentes de oficina de 5 galones 2,000 UD 10 20,000.00           15 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas negras de basura de 25 galones 1,500 UD 17 25,500.00           16 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas negras de basura resistentes de 55 galones 16,500 UD 25 412,500.00           17 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas plástica color rojo de 25 galones 500 UD 15 7,500.00           18 40142504 - Filtros (colad(...)40142504 - Filtros (coladores) de vapor 2.3.9.8.01 Filtros de papel desechable universal p/cafetera de 45 tazas 5 UD 250 1,250.00           19 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray 24 UD 300 7,200.00           20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedras aromáticas para baños 32 UD 150 4,800.00           21 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuchara de metal 12 UD 125 1,500.00           22 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Tenedores de metal 12 UD 125 1,500.00           23 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuchara p/ café metal 12 UD 125 1,500.00           24 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos p/café con bomba ( ver ficha tecnica) 2 UD 1,350 2,700.00           25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar resistente 20 UD 100 2,000.00           26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de olor 25 GAL 400 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1336303 Informe final de la selección DO1.AWD.1336303 03/03/2023 09:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.433179 La lista de oferentes del proceso CRBE-DAF-CM-2023-0010 publicada por Comisión para la Readecuación de La Barquita y Entorno. 03/03/2023 09:28 (UTC -4 hours) Detail