Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 622,914 Pesos Dominicanos   Request Reference: CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0005   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2023 11:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,954.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 63,715.75  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,239.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 63,715.76  DOP Abril 2023 2   ítem 20 no entregado. 5,239.19  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678298972260iRBcs 2 63,715.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2023 09:06:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2023 18:52:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/02/2023 14:15:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/02/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1338912 08/03/2023 13:05 598,326.32 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 08/03/2023 13:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 508,198.62 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Soldier Electronic Security SES, SRL 68,954.95 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Suplidores Esined, SRL 21,172.74 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 622,914.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO N0.36 15 UD 205 3,075.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 100 CAJ 2,150 215,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO 12/1 100 CAJ 2,200 220,000.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO 24/1 6 PAQ 495 2,970.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE POLVO 30 LBS. 2 UD 850 1,700.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON FRAGANCIA 110 GAL 350 38,500.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 80 GAL 280 22,400.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 24 UD 350 8,400.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 90 GAL 90 8,100.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 18 ONZ. 12 UD 600 7,200.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 75 UD 60 4,500.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO 24 UD 161 3,864.00           13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA PLASTICA 12 UD 125 1,500.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GUANTE 36 UD 110 3,960.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE LAVAPLATOS EN CREMA 110 UD 115 12,650.00           16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 55 GL (5/1) 375 PAQ 21.5 8,062.50           17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 30GL 28X35 (10/1) 465 PAQ 21.5 9,997.50           18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA DE 4 GLS 200 PAQ 21.5 4,300.00           19 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 MOPA DE 75CM CON PALO 6 UD 1,800 10,800.00         20 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL 12 GAL 450 5,400.00           21 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 LANILLA 40 YD 105 4,200.00           22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GOMA DE SACAR AGUA 2 UD 350 700.00         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 6 GAL 250 1,500.00         24 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA (ESP. LOCA) - 19 Oz 25 UD 495 12,375.00           25 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 ZAFACON DE MALLA NEGRO 12 UD 980 11,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1338912 Informe final de la selección DO1.AWD.1338912 08/03/2023 13:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.433164 La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0005 publicada por Contraloría Gral de la República 03/03/2023 09:06 (UTC -4 hours) Detail