Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,389,464 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2023-0053   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 44,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS. 44,840.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 6000002122 2023 1,389,464.00  DOP Vencido CF.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2023 15:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2023 10:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/02/2023 12:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/02/2023 18:44:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/02/2023 20:35:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/02/2023 10:17:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/02/2023 16:55:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF.pdf Download CONVOCATORIA 0053.pdf Download FICHAS TECNICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA 0053.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1339341 10/03/2023 09:10 1,323,960 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/03/2023 09:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 435,420 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Prolimdes Comercial, SRL 44,840 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Loaz Trading & Consulting, SRL 214,760 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 628,940 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,389,464.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 6/1 600 CAJ 860.53 516,318.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL SERVILLETA P/DISPENSADORES DE BAÑO 600 CAJ 773.91 464,346.00         3 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO 200,000 UD 0.23 46,000.00         4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DE POLIPAPEL DE 4 ONZA 70,000 UD 2.01 140,700.00         5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DE POLIPAPEL DE 8 ONZA 70,000 UD 2.97 207,900.00         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO CONICO DE POLIPAPEL 20,000 UD 0.71 14,200.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Evaluation General Settings Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Evaluation Items Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación Rules for evaluation item: '{0}'     Puntaje (%)     1   DOCUMENTOS HABILITANTES 33     2   ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OFERTADO 33     3   TIEMPO DE ENTREGA Y GARANTIA DEL PRODUCTO 34   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1339341 Informe final de la selección DO1.AWD.1339341 10/03/2023 09:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.434928 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0053 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 09/03/2023 15:45 (UTC -4 hours) Detail