Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
455,875 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2023-0012
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2023 13:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2023 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2023 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2023 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2023 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2023 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
191,278.00
DOP
Budget Appropriation Value
191,278.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
191,278.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
191,278.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
M-2023-0012
1
191,278.00
DOP
Aprobado
CETIFICACION PRODUCTO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2023 09:26:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/02/2023 16:22:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/02/2023 09:16:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/02/2023 11:13:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificado productos limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud productos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA producto limpieza.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1332308
23/02/2023 10:19
265,264 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/02/2023 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
A&M Commerce Media, SRL
191,278 Dominican Pesos
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Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
73,986 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
455,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA DE FREGAR (CUBETA)
5
UD
3,675
18,375.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 5 %
500
GAL
150
75,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10 %
400
GAL
170
68,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
500
GAL
300
150,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
200
GAL
230
46,000.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DECALIN
100
GAL
250
25,000.00
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
150
GAL
300
45,000.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
BREAK (Removedor de manchas)
400
LB
65
26,000.00
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE
50
LB
50
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1332308
Informe final de la selección DO1.AWD.1332308
23/02/2023 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.431027
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2023-0012 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
22/02/2023 09:26
(UTC -4 hours)
Detail